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宜昌住房公积金管理中心2019年部门预算


发布时间:2019-02-01 14:17 被阅览数: 次 来源: 宜昌住房公积金管理中心

   

第一部分  宜昌住房公积金管理中心概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  宜昌住房公积金管理中心2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分  宜昌住房公积金管理中心2019年部门预算安排情况说明

一、 部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、财政拨款预算情况说明

五、一般公共预算支出财政拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、机关运行经费预算安排情况说明

十、政府采购预算情况说明

第四部分  名词解释

一、 机关运行经费

二、财政拨款收入

三、基本支出

四、项目支出

五、“三公”经费

 

第一部分  宜昌住房公积金管理中心概况

  

一、主要职能

1.负责编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划;

2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

3.负责住房公积金的核算;

4.负责审批住房公积金的提取、使用;

5.负责住房公积金的保值和归还;

6.负责编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

7.负责编制、公布住房公积金年度报告;

8.负责拟定增值收益分配方案并组织实施;

9.负责售房资金的归集、使用和管理;

10.承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据2016年市编委批复的机构设置情况,纳入2019年部门预算编制范围的单位为宜昌住房公积金管理中心。

 

第二部分 宜昌住房公积金管理中心2019年部门预算表

表一  宜昌住房公积金管理中心2019年收支预算总表

 

 

 

 

 

单位:万元

     

          

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

8,459.21

一般公共服务

0.00

其中:一般公共预算财政拨款

8,459.21

公共安全

0.00

      政府性基金预算财政拨款

0.00

教育

0.00

事业收入

0.00

科学技术

0.00

事业单位经营收入

0.00

文化体育与传媒

0.00

上级补助收入

0.00

社会保障和就业

0.00

附属单位上缴收入

0.00

医疗卫生

0.00

其他收入

0.00

节能环保

0.00

 

 

城乡社区事务

0.00

 

 

农林水事务

0.00

 

 

交通运输

0.00

 

 

资源勘探电力信息等事务

0.00

 

 

商业服务业等事务

0.00

 

 

自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

住房保障支出

8,459.21

 

 

粮油物资管理事务

0.00

 

 

灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

其他支出

0.00

 

 

 

 

本年收入合计

8,459.21

本年支出合计

8,459.21

上年结余(转)

0.00

结转下年

0.00

动用事业基金

0.00

 

 

收入总计

8,459.21

支出总计

8,459.21


 

表二  宜昌住房公积金管理中心2019年收入预算总表


 

 

单位:万元

     

项目

预算数

财政拨款收入

8,459.21

其中:一般公共预算财政拨款

8,459.21

      政府性基金预算财政拨款

0.00

事业收入

0.00

事业单位经营收入

0.00

上级补助收入

0.00

附属单位上缴收入

0.00

其他收入

0.00

本年收入合计

8,459.21

上年结余(转)

0.00

动用事业基金

0.00

收入总计

8,459.21

  

表三  宜昌住房公积金管理中心2019年支出预算总表


 

 单位:万元

功能分类科目

 

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位
经营支出

对附属单位
补助支出

上缴上
级支出

上年结余(转)安排的支出

用事业基金弥补收支差额

 

合计

8,459.21

4,832.10

3,627.11

 

 

 

 

 

802

宜昌住房公积金管理中心

8,459.21

4,832.10

3,627.11

 

 

 

 

 

  2210302

  住房公积金管理

8,459.21

4,832.10

3,627.11

 

 

 

 

 

 

表四  宜昌住房公积金管理中心2019年财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

     

          

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

8,459.21

一般公共服务

0.00

其中:一般公共预算财政拨款

8,459.21

公共安全

0.00

      政府性基金预算财政拨款

0.00

教育

0.00

 

 

科学技术

0.00

 

 

文化体育与传媒

0.00

 

 

社会保障和就业

0.00

 

 

医疗卫生

0.00

 

 

节能环保

0.00

 

 

城乡社区事务

0.00

 

 

农林水事务

0.00

 

 

交通运输

0.00

 

 

资源勘探电力信息等事务

0.00

 

 

商业服务业等事务

0.00

 

 

自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

住房保障支出

8,459.21

 

 

粮油物资管理事务

0.00

 

 

灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

其他支出

0.00

 

 

 

 

本年收入合计

8,459.21

本年支出合计

8,459.21

上年结余(转)

0.00

结转下年

0.00

 

 

 

 

收入总计

8,459.21

支出总计

8,459.21

         

 

  表五  宜昌住房公积金管理中心2019年一般公共预算支出表

 

                                         单位:万元
 

 

功能分类科目

 

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

合计

8,459.21

4,832.10

3,627.11

802

宜昌住房公积金管理中心

8,459.21

4,832.10

3,627.11

  2210302

  住房公积金管理

8,459.21

4,832.10

3,627.11

 

表六  宜昌住房公积金管理中心2019年一般公共预算基本支出表

 

 

 

        单位:万元

 

经济分类科目

合计

其中

科目编码

科目名称

人员经费

公用经费

 

合计

4,832.10

3,999.67

832.43

802

宜昌住房公积金管理中心

4,832.10

3,999.67

832.43

  30101

  基本工资

534.68

534.68

 

  30102

  津贴补贴

872.00

872.00

 

  30106

  伙食补助费

97.00

97.00

 

  30107

  绩效工资

1,156.76

1,156.76

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

411.32

411.32

 

  30109

  职业年金缴费

174.52

174.52

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

174.52

174.52

 

  30111

  公务员医疗补助缴费

130.89

130.89

 

  30112

  其他社会保障缴费

11.00

11.00

 

  30113

  住房公积金

278.60

278.60

 

  30199

  其他工资福利支出

1.75

1.75

 

  30201

  办公费

23.00

 

23.00

  30202

  印刷费

48.00

 

48.00

  30205

  水费

3.40

 

3.40

  30206

  电费

80.00

 

80.00

  30207

  邮电费

11.00

 

11.00

  30209

  物业管理费

120.00

 

120.00

  30211

  差旅费

100.00

 

100.00

  30213

  维修(护)费

165.10

 

165.10

  30215

  会议费

5.00

 

5.00

  30216

  培训费

25.00

 

25.00

  30217

  公务接待费

15.00

 

15.00

  30226

  劳务费

25.00

 

25.00

  30228

  工会经费

56.03

 

56.03

  30229

  福利费

70.04

 

70.04

  30231

  公务用车运行维护费

40.00

 

40.00

  30239

  其他交通费用

7.00

 

7.00

  30299

  其他商品和服务支出

38.86

 

38.86

  30302

  退休费

95.55

95.55

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助

61.08

61.08

 

           

  表七  宜昌住房公积金管理中心2019年政府性基金预算支出表

 

                                      单位:万元

功能分类科目

 

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

 

0.00

0.00

0.00

 

表八  宜昌住房公积金管理中心2019年一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

单位:万元

项目

预算数

合计

80.00

因公出国(境)费

0.00

公务接待费

15.00

公务用车购置及运行费

65.00

其中:公务用车运行维护费

40.00

      公务用车购置费

25.00

 

第三部分  宜昌住房公积金管理中心2019年部门预算

安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定,宜昌住房公积金管理中心2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为财政拨款收入-一般公共预算财政拨款8459.21万元;支出为住房保障支出8459.21万元。宜昌住房公积金管理中心2019年收支总预算8459.21万元。

二、部门预算收入情况说明

宜昌住房公积金管理中心2019收入预算8459.21万元,为财政拨款收入-一般公共预算财政拨款8459.21万元。

三、部门预算支出情况说明

宜昌住房公积金管理中心2019年支出预算8459.21万元,其中:基本支出4832.1万元,占57.12%;项目支出3627.11万元,占42.88%

四、财政拨款预算情况说明

1.财政拨款预算规模变化情况。宜昌住房公积金管理中心2019年财政拨款预算8459.21万元,2019年收入总额的100%2019年财政拨款预算比2018年财政拨款预算增加1370.41万元,主要是因业务发展、服务群众和“放管服”改革需要,经市政府批准,中心需购置公积金服务大厅所致。

2.财政拨款预算结构情况。宜昌住房公积金管理中心2019年部门预算中,财政拨款用于住房保障支出。

五、一般公共预算支出财政拨款情况说明

2019年一般公共预算支出8459.21万元,其中基本支出4832.1万元,占57.12%;项目支出3627.11万元,占42.88%

1.2019年一般公共预算支出8459.21万元。主要用于住房公积金管理。此项支出比2018年财政拨款预算增加1389.64万元, 主要是因项目支出增加所致。

2. 2019年一般公共预算支出8459.21万元中基本支出4832.1万元,比2018年减少182.28万元,主要是因中心本着厉行节约的原则减少机关运行经费所致;项目支出3627.11万元,比2018年增加1571.92万元, 主要是因业务发展、服务群众和“放管服”改革需要,经市政府批准,中心需购置公积金服务大厅所致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宜昌住房公积金管理中心2019年一般公共预算基本支出4832.1万元,其中人员经费3999.67万元,公用经费832.43万元。比2018年财政拨款预算数减少182.28万元,主要是中心机关运行经费减少所致。

七、政府性基金预算支出情况说明

宜昌住房公积金管理中心2019年无政府性基金收支预算

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2019年一般公共预算 “三公”经费预算80万元,比2018年预算增加12万元。其中:无因公出国()费;公务接待费15万元,比2018年预算减少5万元,主要是因中心严格执行中央八项规定精神,控制接待费用所致;公务用车运行维护费40万元,比2018年预算减少8万元,主要是因公务用车改革后,中心减少2辆公务用车所致;公务用车购置费增加25万元,主要是公务用车改革后保留车辆中有一辆公务用车已达到报废条件,须更换所致。

九、机关运行经费预算安排情况说明

宜昌住房公积金管理中心2019年机关运行经费预算832.43万元,比2018年预算减少124.43万元。其中,办公及印刷费预算71万元,比2018年预算减少4万元,主要是因中心本着厉行节约的原则减少开支所致;水电费预算83.4万元, 2018年预算减少1.6万元,主要是因中心本着节能环保的原则,降低开支所致;邮电费预算11万元,比2018年预算减少4万元,主要是因中心本着厉行节约的原则减少开支所致;物业管理费预算120万元, 2018年预算减少49万元,主要是因中心节约开支所致;差旅费预算100万元,比2018年预算增加30万元,主要是因中心继续加大扶贫力度所增加费用所致;维修费预算165.1万元, 2018年预算增加15.1万元,主要是因中心为优化服务环境,减少安全隐患,提高缴存职工服务满意度,对原有办公场所进行维修所致;会议费预算5万元, 2018年预算减少5万元,主要是因中心严格执行中央八项规定精神,充分利用内部会议场所减少会议费用所致;培训费预算25万元, 2018年预算减少25万元,主要是因中心充分利用内部设备和场所进行员工培训减少费用所致;公务接待费15万元,比2018年预算减少5万元,主要是因中心严格执行中央八项规定精神,控制接待费用所致;劳务费预算25万元,比2018年预算减少5万元,主要是因中心本着厉行节约的原则减少开支所致;工会经费预算56.03万元,比2018年预算增加1.39万元,主要是因中心新进职工增加费用所致;福利费预算70.04万元,比2018年预算增加1.74万元,主要是因中心新进职工增加费用所致;公务用车运行维护费预算40万元,比2018年预算减少8万元,主要是因公务用车改革后,中心减少2辆公务用车所致;其他交通费用预算增加7万元,主要是因公务用车改革后公务交通补贴相应增加所致;其他商品和服务支出预算38.86万元,比2018年预算减少73.06万元,主要是因减少支出所致。

十、政府采购预算情况说明

宜昌住房公积金管理中心2019年政府采购预算2412.03万元,主要用于公积金服务大厅、办公设备购置等项目。比2018年预算增加1884.84万元,主要是因业务发展、服务群众和“放管服”改革需要,经市政府批准,中心需购置公积金服务大厅所致。

 

第四部分    名词解释

一、机关运行经费:指本部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、财政拨款收入:根据《住房公积金管理条例》规定,中心每年向宜昌市非税收入征收服务中心上缴从住房公积金增值收益中提取的中心管理费用,财政局以一般公共预算财政拨款的方式拨回中心使用,即市级财政部门安排给单位的预算总收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

五、“三公”经费:指按照有关规定,政府部门及所属单位人员因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费三项消费的总称。



相关信息:
 
 

主办:宜昌住房公积金中心

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